第一部分所屬預算單位概況

一、主要職責

所屬預算單位構(gòu)成情況

第二部分2023年所屬預算單位情況說明

第三部分名詞解釋

附件：《2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經(jīng)濟分類匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出預算表

十一、所屬預算單位整體績效目標表

十二、所屬預算單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府（本級）預算概況

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府（本級）主要職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、所屬預算單位構(gòu)成情況

2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府預算為本級預算。

郟縣姚莊回族鄉(xiāng)人民政府下設內(nèi)設機構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村建設辦公室、公共服務辦公室、應急管理辦公室、平安建設辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、行政審批服務中心、退役軍人服務站。

第二部分2023年郟縣姚莊回族鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府（本級）預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2023年收、支總計均為842萬元，與2022年預算相比，收、支總計均減少324萬元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開支和非剛性支出。

二、收入預算總體情況說明

2023年收入合計842萬元，其中：一般公共預算842萬元，與2022年預算相比減少324萬元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開支和非剛性支出。

三、支出預算總體情況說明

2023年支出合計842萬元，其中：基本支出509.4萬元,占60.5%；項目支出332.6萬元，占39.5%，與2022年預算相比，減少324萬元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開支和非剛性支出。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2023年一般公共預算收支預算842萬元，與2022年相比，一般公共預算收支預算減少324萬元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開支和非剛性支出。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2023年一般公共預算支出年初預算為842萬元，其中：：基本支出509.4萬元,占60.5%；項目支出332.6萬元，占39.5%。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出640.3萬元,占76.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出48.4萬元,占5.75%；衛(wèi)生健康類（類）支出20.9萬元,占2.48%；住房保障（類）支出33.5萬元，占3.98%。農(nóng)林水事務98.9萬元，占11.75%。。與2022年相比，一般公共預算收支預算減少324萬元,減少27.79%。主要原因：2023年度縮減日常開支和非剛性支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出年初預算為509.4萬元。其中：人員經(jīng)費支出500.9萬元，占98.33%；公用經(jīng)費支出8.5萬元，占1.67%。與2022年相比，增加46.9萬元，增長27.3%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)及日常辦公等項目資金增加。

七、支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出及增減變化說明

2023年“三公”經(jīng)費預算29萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年減少2萬元，主要原因：響應號召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年相比增加0.0萬元，原因響應號召，壓縮不必要的支出。

（二）公務用車購置及運行費預算9.5萬元，其中，公務用車購置費0.0萬元；公務用車運行維護費9.5萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相比減少0.5萬元。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務用車制度。

其中：一是公務用車購置預算為0.0萬元，主要用于開展工作所需公務用車購置等支出。預算數(shù)與上年相比增加0.0萬元，主要原因：響應號召，壓縮不必要的開支，落實公車改革政策、加強公務用車管理，嚴控車輛購置支出；二是公務用車運行費9.5萬元，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相比減少0.5萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍。

（三）公務接待費預算19.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比上年減少1.5萬元。主要原因是響應號召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

我單位無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況

2023年，單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預算842萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說明

2023年，政府采購預算安排6.8萬元，其中：政府采購貨物預算6.8萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績效目標設置情況

2023年，我單位預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2023年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。